Сведения об исполнении тарифной сметы за 2016 год

Сведения об исполнении тарифной сметы (питьевая вода, техническая вода, горячая вода, водоотведение и теплоснабжение) Государственного коммунального предприятия "Каспий жылу, су арнасы"

Исполнение затратной части тарифной сметы по питьевой воде составило 633 516,15 тыс.тенге при плане 545 326,69 тыс.тенге, убыток составил 22 038,63 тыс.тенге. По горячей воде при плане 307 213,69 тыс.тенге исполнение составило 324 196,30 тыс.тенге, убыток 153 820,18 тыс.тенге. По технической воде при плане 199 680,38 тыс.тенге, фактическое исполнение составило 190413,37 тыс.тенге, убыток- 57 398,46 тыс.тенге. По водоотведению при плане 685 276,12 тыс.тенге, исполнение-841087,85 тыс.тенге, убыток- 252 250,29 тыс.тенге. По теплоснабжению при плане 513542,38 тыс.тенге исполнено 579873,51 тыс.тенге, убыток- 97343,09 тыс.тенге. 

Неисполнение тарифной сметы наблюдается по статьям: 

-медосмотр, в связи с  фактическими итогами конкурса, а также оказанных услуг медицинского осмотра работников ГКП и снижением объемов по регулируемым услугам;

-расходам на выплату вознаграждений, в связи объективной причиной, связанной с не реализацией  2-го проекта ЕБРР «Модернизации систем теплоснабжения нижних микрорайонов г.Актау». В настоящее время, в целях реализации проекта, ведутся переговоры между Предприятием, ЕБРР и Акиматом Мангистауской области по вопросу удорожания компонентов проекта (ориентировочно до 10,6 млрд.тенге). 

В целях развития предприятия, уменьшения убыточности деятельности,  в будущем предстоит работа по регулированию тарифов, что должно привести к росту доходной части бюджета предприятия. Опережающие темпы роста средней себестоимости над темпами роста средних тарифов снижают рентабельность предприятия. Тарифы, принимаемые к действию должны обеспечивать покрытие всех издержек системы тепловодоснабжения, активизировать работу в части экономного  рационального использования энергоресурсов.